Как при УСН учитывать оплату товара юридическими лицами через корпоративную банковскую карту?
Добрый вечер! Мы оптово-розничный магазин, работаем и с юр. лицами и с физическими лицами, наша система н/о УСН +ЕНВД. При оплате юридическим лицом через корпоративную банковскую карту мы делаем УПД и выбиваем кассовый и терминальный чеки, в банковской выписке нам приходят эти платежи возмещением по банковской карте, т.е. сбербанк отдельно не выделяет эти суммы как от юр. лица. При подаче декларации по УСН как нам узнать какие суммы и от каких контрагентов пришли таким образом для правильного расчета налогооблагаемой базы. Заранее спасибо за ответы.
Comments
-
Добрый день.Цитата: При оплате юридическим лицом через корпоративную банковскую карту мы делаем УПД и выбиваем кассовый и терминальный чекиТо есть оплата с карты проходит через POS-терминал, установленный в вашем магазине? И реализация в пользу ЮЛ отражается в компьютерной программе одновременно с оплатой?
Но тогда вы же точно знаете объем розничных и оптовых продаж по итогам каждого дня? Оформляйте ежедневно бухгалтерский регистр по распределению реализации, прикладывайте его к банковской выписке за следующий день и таким образом легко поделите зачисленную на счет выручку. -
Да, но чек ККМ не привязан к реализации... И что делать если часть операций уже прошла, как узнать какие это юр. лица и какие суммы?
-
Цитата: Да, но чек ККМ не привязан к реализацииПоднимайте информацию о продажах, сверяйте суммы и делайте аналитическую записку. Может быть во внешней программе, если в 1С нет такой возможности. В соответствии с требованиями НК РФ, это ваша прямая задача - обеспечить достоверный раздельный учет доходов при совмещении налоговых режимов.
